T/GXAS 843-2024 垃圾焚烧发电厂安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指南

　　GXAS

　　团 体 标 准

　　T/GXAS 843—2024

　　垃圾焚烧发电厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设指南

　　Implementation guideline for the construction of dual prevention

　　mechanism for safety risk classification control and hidden danger

　　investigation and management of waste incineration power plants

　　2024-10-14 发布 2024-10-20 实施

　　广西标准化协会 发 布

　　前 言

　　本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

　　请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

　　本文件由广西安全生产科学研究院提出。

　　本文件由广西标准化协会归口。

　　本文件起草单位：深圳能源环保股份有限公司、广西安全生产科学研究院、广西应安联信息技术有限公司、广西吉锐安全技术有限公司。

　　本文件主要起草人：袁飞、韦冰、莫耀林、郑中华、冯海昀、宁皇飞、韦涛、李文君、李奇琨、韦鑫、陆长彬、谢仕才、唐闻泽、农小丹、林美春、姚传兴。

　　垃圾焚烧发电厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制

　　建设指南

　　1 范围

　　本文件界定了垃圾焚烧发电厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制(以下简称双重预防机制)建设涉及的术语和定义，提供了建设程序、准备工作、安全风险分级管控、隐患排查治理、信息化管理、文件管理、持续改进等方面的指导。

　　本文件适用于垃圾焚烧发电厂开展双重预防机制建设工作。

　　2 规范性引用文件

　　下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

　　GB 6441 企业职工伤亡事故分类

　　GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

　　GB/T 23694 风险管理 术语

　　GB/T 27921 风险管理 风险评估技术

　　GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

　　GB 35181 重大火灾隐患判定方法

　　GB/T 35320 危险与可操作性分析(HAZOP分析) 应用指南

　　DL/T 1843 垃圾发电厂危险源辨识和评价规范

　　T/GXYX 0001 企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设规范

　　3 术语和定义

　　GB/T 23694、GB/T 33000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

　　3.1

　　垃圾焚烧发电厂 waste incineration power plants

　　以生活垃圾为主要燃料，通过焚烧垃圾进行发电的发电厂。

　　4 建设程序

　　双重预防机制建设程序参照T/GXYX 0001的规定进行。

　　5 准备工作

　　5.1 成立实施机构

　　5.1.1 成立双重预防机制建设工作领导机构，企业主要负责人牵头，机构组成包含分管负责人、各部门负责人及安全、设备、电气、工艺等各类专业技术人员。

　　5.1.2 企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人及各类专业技术人员的职责包括：

　　——主要负责人全面负责双重预防机制建设工作;

　　——分管负责人协助主要负责人推进双重预防机制建设工作;

　　——各部门负责人负责分管范围内的双重预防机制工作;

　　——各类专业技术人员按照岗位职责负责岗位双重预防机制工作。

　　5.2 制定工作方案

　　参照T/GXYX 0001规定执行。

　　5.3 制定制度

　　双重预防机制相关制度包含：

　　——风险分级管控制度，明确风险辨识范围、风险评估方法、风险管控原则等;

　　——隐患排查治理制度，明确隐患判定标准、排查方法、范围、频率、排查人员、治理措施、报告等;

　　——安全风险公告制度，明确风险告知种类、内容、形式、方式等;

　　——双重预防机制建设运行考核制度，明确考核内容及要求、奖惩标准等;

　　——双重预防机制建设教育和培训制度，明确培训计划、对象、内容、频次、学时等;

　　——双重预防机制建设持续改进更新制度，明确定期更新频次、更新条件、持续改进要求等; ——信息化建设管理制度等。

　　5.4 收集整理资料

　　包括但不限于：

　　——规划、设计(含初步设计、安全设施设计、施工图设计等)、建设、投产和运行等阶段的

　　相关图纸及文件资料;

　　——与双重预防机制建设工作相关的法律、法规、规章、标准和文件;

　　——企业规章制度与安全操作规程、工艺流程、设备设施和物料、机构、岗位、人员与职责设

　　置以及区位、布局与平面布置等资料;

　　——生产安全事故应急预案及相关演练记录;

　　——安全设施三同时、职业卫生设施三同时的相关文件资料;

　　——职业健康体检资料、职业病危害因素检测、职业病危害现状评价等报告;

　　——国内外行业内生产安全事故案例资料;

　　——外来施工单位总体情况及其安全管理情况等;

　　——企业危险源清单、重大危险源清单等;

　　——企业各类安全检查台账资料;

　　——企业安全管理相关资料及与安全生产相关的其他技术资料。

　　5.5 人员的安全教育及培训

　　5.5.1 主要负责人和安全管理人员

　　定期对主要负责人和安全管理人员开展双重预防机制建设内容教育培训。

　　5.5.2 从业人员

　　5.5.2.1 通过专题培训、三级教育、日常班组会和业内交流观摩等方式开展从业人员安全教育培训，培训内容包括岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理、应急处置的知识和技能，从事特种作业和特种设备作业的人员持证上岗作业。

　　5.5.2.2 在新技术、新工艺、新设备和新材料投入生产使用前，对从业人员有针对性开展教育培训。

　　5.5.3 外来人员

　　5.5.3.1 对进入企业从事服务作业、检查、参观、学习的外来人员有针对性地开展教育培训或风险告知，并保存记录。

　　5.5.3.2 培训和告知内容包括：

　　——企业安全规定;

　　——作业安全要求;

　　——作业或活动可能接触到的风险;

　　——风险等级及管控措施;

　　——作业或活动相关的应急处置知识等。

　　6 风险分级管控

　　6.1 风险划分

　　6.1.1 风险区域划分

　　根据工艺流程、生产工段、仓储区、作业场所、平面布局等划分风险区域(风险分析单元)，建立安全风险区域划分登记表，见附录B表B.1。

　　6.1.2 风险点划分

　　风险点划分遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，根据各风险区域建立风险点登记台账、设备设施清单、作业活动清单，见附录B表B.2、表B.3、表B.4。

　　6.2 风险辨识

　　6.2.1 基本要求

　　结合企业生产特点，对生产准备、实施、维护和终止等阶段开展危险有害因素辨识。危险源或潜在事件按照GB/T 13861开展辨识，事故类别按照GB 6441的规定划分。

　　6.2.2 辨识对象及范围

　　6.2.2.1 辨识对象包括但不限于：

　　——垃圾接收、储存及投料系统;

　　——垃圾焚烧炉系统;

　　——烟气处理系统;

　　——灰渣及渗滤液处理系统;

　　——汽轮机及汽水系统;

　　——电气设备系统;

　　——热工设备系统;

　　——化学设备系统;

　　——公用设备系统;

　　——沼气利用系统;

　　——危险物质存储;

　　——检修和改造。

　　6.2.2.2 辨识范围见附录 A。

　　6.2.3 辨识方法

　　采用以下方法进行风险辨识：

　　——辨识生产现场及其它区域设备设施中存在的危险源宜选用安全检查表法(SCL)，见附录 B

　　表 B.5;

　　——辨识作业活动中存在的危险源宜选用作业危害分析法(JHA)，见附录 B 表 B.6;

　　——对于复杂工艺，宜采用GB/T 35320 辨识。

　　6.2.4 动态管理

　　6.2.4.1 每年至少开展 1 次风险辨识。

　　6.2.4.2 当以下情况发生时，重新开展风险辨识：

　　——与风险评估和实施必要的管控措施相关的法律、法规、标准、规范发生变化的;

　　——企业周边环境发生重大变化的;

　　——实施新(改、扩)建或关键设备、生产工艺、技术和材料发生变化的;

　　——应急指挥机构及其职责和应急资源发生重大变化的;

　　——企业合并分立、业务划转、组织机构变动的;

　　——实施了重大风险或重大危险源治理后风险仍未降低的;

　　——同行业在近期发生重特大生产安全事故的;

　　——企业发生人员死亡生产安全事故的;

　　——企业经内部评估后认为有必要的。

　　6.3 风险评价

　　6.3.1 风险分析

　　6.3.1.1 参照 GB/T 27921 选取适当的风险评价技术。

　　6.3.1.2 对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性、定量或半定量风险分析，风险分析过程中充分考虑安全风险管控措施的有效性。

　　6.3.2 选择风险评价方法

　　宜选用以下风险分析方法：

　　——设备设施风险评价宜选择风险矩阵分析法(LS)，见附录 C.1;

　　——作业活动风险评价宜选择作业条件危险性分析法(LEC)，见附录 C.2。

　　6.3.3 评价

　　6.3.3.1 对辨识出的各项安全风险类型实施风险分析评价，确定其风险等级。

　　6.3.3.2 编制安全检查表分析评价记录表及工作危害分析评价记录表，评价内容包括固有风险及剩余风险，见附录 B 表 B.7、表 B.8。

　　6.3.4 重大风险判定标准

　　存在以下情形的，判定为重大风险：

　　——重大危险源储罐泄漏;

　　——未进行锅炉防磨防爆检查;

　　——GB 35181 中判定为重大火灾风险的;

　　——列入电力行业等行业重大安全隐患判定标准的;

　　——风险评价后达到重大风险标准的;

　　——企业认为有必要判定为重大风险的。

　　6.3.5 较大风险判定标准

　　6.3.5.1 参照国家相关法律法规及 DL/T 1843，自行开展较大危险因素辨识，对符合较大危险因素的判定为较大风险。

　　6.3.5.2 风险评价后达到较大风险标准的风险点。

　　6.3.5.3 企业认为有必要判定为较大风险的风险点。

　　6.3.6 一般风险及低风险判定标准

　　风险评价后达到一般风险、低风险标准的风险点。

　　6.4 风险分级

　　采用各种风险分析评价方法得出的安全风险等级对应到重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别为红色、橙色、黄色、蓝色，见附录C表C.3、表C.7。

　　6.5 风险管控

　　6.5.1 基本要求

　　6.5.1.1 参照 T/GXYX 0001 的规定执行。

　　6.5.1.2 确定风险分级管控措施时充分考虑环境保护要求。

　　6.5.1.3 执行交接班、巡回检查制度。

　　6.5.2 制定风险管控措施

　　6.5.2.1 根据风险辨识结果和级别，组织专业技术人员制定风险管控措施，并考虑风险管控措施的可行性、安全性和有效性。

　　6.5.2.2 根据安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，从以下方面制定安全风险管控措施： ——工程技术措施：采取消除、替代、封闭、隔离等措施，实现本质安全。例如通过隔离带、

　　栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开;作业过程中设置隔离带等;

　　——管理措施：程序化作业、作业安全许可、落实安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、

　　警报和警示、安全互助、风险转移等;

　　——教育培训措施：三级安全教育、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员执业资格教育、其他方面的专题培训等;

　　——个体防护措施：佩戴安全帽、防护服、耳塞、防护手套、防护眼镜、绝缘鞋、防毒面具、安全带、呼吸器等;

　　——应急处置措施：紧急情况分析、应急预案及现场处置方案的制定、应急物资的准备;通过应急演练、培训等，提高相关人员的应急能力，以防止和减少不良后果。

　　6.5.3 制定风险分级管控清单

　　在完成风险评价后，编制设备设施及作业活动的风险管控清单，内容包括风险点、可能导致的事故类型、固有风险等级、现有风险等级、管控措施、管控层级、管控部门、管控负责人等，见附录B表B.9、表B.10。

　　6.5.4 管控效果评估

　　每年定期评估风险管控措施的有效性、合理性、充分性、可行性、引发新的安全风险可能性，或聘请专业技术人员或第三方技术服务机构开展管控效果评估。定期对重大、较大风险进行分析、评估和预警，参照T/GXYX 0001的规定执行。

　　6.6 风险告知

　　6.6.1 风险四色图

　　将风险点或风险区域的风险等级用对应的红、橙、黄、蓝颜色标示在总平面布置图上，见附录D图D.1。

　　6.6.2 作业安全风险比较图

　　利用统计学的方法，采取柱状图、曲线图或饼状图等形式，对部分作业活动、关键任务、生产工序等风险按照从高到低的顺序标示出来。

　　6.6.3 安全风险公告栏

　　在车间醒目位置和重点区域设置安全风险公告栏，公告栏以白色为底，不宜出现除红、橙、黄、蓝、黑以外的颜色，见附录D图D.2，公告栏内容包括：

　　——位置/场所;

　　——主要危险源;

　　——风险等级;

　　——风险类别;

　　——可能导致的后果;

　　——风险主要管控措施;

　　——管控层级;

　　——管控部门及责任人;

　　——报告方式和电话。

　　6.6.4 岗位安全风险告知卡

　　6.6.4.1 根据风险分级管控信息制作岗位安全风险告知卡，并在一般及以上风险的工作场所和岗位设置安全风险告知卡。存在重大风险的工作场所和岗位，设置明显的警示标志。

　　6.6.4.2 安全风险告知卡以白色为底，不宜出现除红、橙、黄、蓝黑以外的颜色，见附录 D 图 D.3，告知卡内容包括：

　　——场所和岗位名称;

　　——主要风险类别;

　　——风险等级;

　　——危害或潜在危害事件;

　　——风险主要管控措施;

　　——管控层级;

　　——管控部门及责任人;

　　——相关安全警示标志。

　　7 隐患排查治理

　　7.1 隐患分级

　　7.1.1 隐患分为重大隐患和一般隐患。

　　7.1.2 重大隐患依据电力及相关行业关于重大安全隐患规定判定。

　　7.2 隐患排查

　　7.2.1 基础条件

　　7.2.1.1 建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查机制和清单管理、动态更新、闭环整改的动态机制，持续组织开展隐患排查。

　　7.2.1.2 制定年度隐患排查计划，明确各类型隐患排查的目的、时间、范围、要求、组织级别及人员等。

　　7.2.2 排查类型

　　7.2.2.1 日常隐患排查

　　包括部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位管理人员和工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员的日常性检查，重点排查班组、岗位区域及责任设备区域存在的隐患。

　　7.2.2.2 综合性隐患排查

　　由各相关专业和部门共同参与的检查，重点内容为安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况，突出对各制度落实情况的检查，包括对管理干部日常责任落实情况、企业内部管理制度执行情况、更新情况等。

　　7.2.2.3 专业或专项隐患排查

　　根据企业生产实际情况，抽调专业技术人员和安全管理人员，编制相应的安全检查标准，进行现场检查。

　　7.2.2.4 季节性隐患排查

　　根据各季节特点开展的专项隐患检查，包括：

　　——春季以防风、防雷、防火、防污闪、防绝缘不良、防人身伤害为重点，包括电气方面的春季预防性试验的执行情况以及试验结果的整改情况;

　　——夏季以防雷电、防大风、防洪防汛、防暑降温、防食物中毒为重点，重点结合企业所处地域的特点，有针对性地开展“五防”事故演练;

　　——秋季以防火、防静电为重点，排查防火重点区域的隐患，包括危险化学品区域、燃气区域以及电气设备区域相应管控措施的落实情况;

　　——冬季以防火、防爆、防寒防冻、防小动物、防绝缘不良、防中毒为重点，结合企业以往发生的事故，开展事故防范措施的落实情况及设备保温等情况的检查。

　　7.2.2.5 重大活动及节假日前隐患检查

　　在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、应急工作等进行的检查，特别是要对节假日期间干部值班情况及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

　　7.2.3 排查人员及频率

　　隐患排查人员及频率宜满足如下要求：

　　——企业主要负责人或指定的分管负责人每季度至少组织一次综合性检查;

　　——国家及地区重大活动及法定节假日前，主要负责人或指定的分管负责人在节前 1 d～3 d 开展一次重大活动及节假日前检查;

　　——专业检查、季节性检查由分管负责人或指定的安全部门负责人每季度至少组织一次;

　　——日常检查按各层级职责范围实施，可分为企业(厂)、部门 (车间、单位)、班组、岗位层级，企业 (厂)级检查 (综合检查)每季度至少组织一次，部门 (车间、单位)级每月至少组织一次，班组级、岗位级每班开展日常隐患排查。

　　7.2.4 排查清单

　　7.2.4.1 根据风险辨识评估确定的各类风险的全部管控措施和基础安全管理要求，编制隐患排查清单，基础管理类隐患排查清单表见附录 E 表 E.1，生产现场类隐患排查清单(设备设施)参见附录 E 表 E.2，生产现场类隐患排查清单(作业活动)见附录 E 表 E.3。

　　7.2.4.2 基础管理类隐患主要包括：

　　——生产经营企业资质证照;

　　——安全生产管理机构及人员;

　　——安全生产责任制、管理制度、操作规程;

　　——安全生产教育培训;

　　——安全生产管理档案;

　　——安全生产投入;

　　——应急管理;

　　——特种设备基础管理;

　　——职业卫生基础管理;

　　——相关方基础管理;

　　——其他基础管理。

　　7.2.4.3 生产现场类隐患主要包括：

　　——设备设施、建构筑物;

　　——作业活动;

　　——作业现场周边环境;

　　——其他与生产现场相关的风险点。

　　7.3 隐患治理

　　7.3.1 重大隐患治理

　　7.3.1.1 编制重大隐患评估报告书，内容包括重大隐患的现状及其产生原因、危害程度、整改难易程度分析以及治理方案等。

　　7.3.1.2 重大隐患治理方案包括以下主要内容：

　　——治理的目标和任务;

　　——采取的方法和措施;

　　——经费和物资的落实;

　　——负责治理的机构和人员;

　　——治理的时限和要求;

　　——安全措施和应急预案。

　　7.3.2 一般隐患治理

　　7.3.2.1 由各级 (车间、部门、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改。

　　7.3.2.2 对于能够立即整改的隐患立即组织整改，对于难以立即整改的及时分析，做好安全防范措施并限期整改。

　　7.4 隐患治理验收

　　7.4.1 重大隐患治理验收

　　7.4.1.1 重大隐患治理工作结束后，组织对治理情况进行复查评估，相关责任单位同时出具重大事故隐患整改落实情况的意见。

　　7.4.1.2 企业主要负责人需要在《重大事故隐患整改通知单》验收签字确认。

　　7.4.2 一般隐患治理验收

　　隐患治理完成后，根据隐患级别组织相关人员对治理情况验收，并建立完善一般隐患排查治理台账。

　　8 信息化管理

　　8.1 建设线上线下融合的双重预防机制信息化系统，包含电脑端和移动端，预留与政府部门安全生产监管平台互联互通、信息共享端口。

　　8.2 双重预防机制信息化系统具备以下功能，包括但不限于：

　　——企业基础信息管理;

　　——风险辨识、评估信息的录入及导出;

　　——风险分级管控信息的录入及导出;

　　——风险告知与风险点巡检;

　　——风险公告栏及风险告知图的录入及导出;

　　——隐患排查任务推送;

　　——隐患排查任务和预警信息接收;

　　——作业环境、异常状态监控;

　　——人员不安全行为管控;

　　——现场隐患排查情况实时上报;

　　——隐患治理全程跟踪，自动形成隐患整改台账;

　　——数据统计及分析。

　　9 文件管理

　　9.1 参照 GB/T 33000 的相关规定，建立文件和记录管理制度。

　　9.2 编制双重预防机制建设报告，见附录 F。

　　9.3 完整保存双重预防机制建设文件、过程资料与数据信息及建设报告，并建立电子档案。

　　10 持续改进

　　10.1 评估

　　10.1.1 每年开展双重预防机制建设运行评估。

　　10.1.2 根据评估结果修改完善双重预防机制运行实施方案。

　　10.2 适时更新

　　当出现以下情况之一，及时更新双重预防机制建设运行相关内容： ——法律、法规、标准和规程变化或更新的;

　　——政府规范性文件提出新要求的;

　　——组织机构及安全管理机制发生重大变化的;

　　——生产工艺、设备设施、材料、技术发生变化的;

　　——风险程度变化后，需要对风险管控措施实施调整的;

　　——新辨识出危险源的;

　　——未遂事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈有更新需求的;

　　——风险程度或者风险管控措施变化的;

　　——同类型风险点或者相关行业发生事故灾害后，对事故、事件或其他信息有新的认识的。

　　附 录 A

　　(资料性)

　　风险辨识范围

　　表A.1给出了风险辨识的范围。

　　表A.1 风险辨识范围

　　附 录 B

　　(资料性)

　　风险分级管控样例表

　　表B.1～表B.10给出了风险分级管控样例。

　　表B.1 安全风险区域划分登记表辨识单位：XX垃圾焚烧发电厂

　　表B.2 风险点登记台账风险区域(单元)：垃圾接收、储存及投料系统

　　表B.3 设施设备清单风险区域(单元)：脱酸反应车间

　　表B.4 作业活动清单

　　风险区域(单元)：垃圾接收、储存及投料系统

　　表B.5 设备设施安全检查分析表(SCL)风险区域(单元)：热工车间

　　表B.6 作业活动工作危害分析表(JHA)风险区域(单元)：火检车间

　　表B.7 安全检查表分析(SCL+LS)评价记录表风险区域(单元)：热工车间

　　表B.8 工作危害分析(JHA+LEC)评价记录表风险区域(单元)：热工车间

　　表B.9 设备设施风险分级管控清单风险区域(单元)：热工车间

　　表B.10 作业活动风险分级管控清单风险区域(单元)：热工车间

　　C

　　C

　　附 录 C

　　(资料性)

　　风险评价方法

　　C.1 风险矩阵法

　　风险矩阵方法(LS)是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法，它给出了两个变量，分别表示该危险源潜在后果的可能性(L)和后果的严重程度(S)，见表C.1、表C.2，辨识、评估者需识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的严重性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施，见表C.3，计算方法见式C.1。

　　R = L × S ········································································· (C.1)

　　式中：

　　R——风险值;

　　L——发生伤害的可能性;

　　S——发生伤害后果的严重程度。

　　表C.1 事件发生可能性 L 判定准则

　　表C.2 事件后果严重性 S 判定准则

　　表C.3 风险等级判定准则及色标标准

　　C.2 作业条件危险性分析法

　　C.2.1 作业条件危险性分析法(LEC)是一种半定量的风险评价方法，它用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。

　　D = L × E × C·····································································(C.2)

　　式中：

　　L——事故发生的可能性;

　　E——人员暴露于危险环境中的频繁程度;

　　C——一旦发生事故可能造成的后果。

　　C.2.2 给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，见表C.4～表C.6，再以三个分值的乘积D(危险性)来评价作业条件危险性的大小，见表C.7。D值越大，说明该系统危险性越大。

　　表C.4 事件发生可能性 L 判定准则

　　表C.5 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度 E 判定准则

　　表C.6 发生事故产生的后果 C 判定准则

　　表C.7 风险等级 D 判定准则及色标标准

　　D

　　D

　　附 录 D

　　(资料性)

　　风险告知样例

　　图D.1～图D.3给出了风险告知样例信息。

　　图D.1 风险四色图

　　图D.2 安全风险公告栏

　　图D.3 安全风险告知卡

　　E

　　E

　　附 录 E

　　(资料性)

　　隐患排查样表表E.1、表E.2、E.3给出了隐患排查样表。

　　表E.1 基础管理类隐患排查清单

　　表 E.1 基础管理类隐患排查清单(续)

　　表E.2 生产现场类隐患排查清单(设备设施)

　　表E.3 生产现场类隐患排查清单(作业活动)

　　F

　　F

　　附 录 F

　　(资料性)

　　风险报告样式

　　F.1 基本格式

　　双重预防机制建设报告格式基本要求：

　　——封面;

　　——著录项;

　　——前言;

　　——目录;

　　——正文;

　　——附件;

　　——附录。

　　F.2 规格

　　F.2.1 双重预防机制建设报告宜采用A4幅面，左侧装订。

　　F.2.2 报告封面主要包括项目名称、编写负责人、审核人、企业主要负责人、企业名称、报告完成日期。

　　F.2.3 字体和字号见表F.1。

　　表F.1 著录项字体字号

　　F.3 封面格式

　　F.3.1 封面的内容应包括：

　　——项目名称;

　　——标题;

　　——企业名称;

　　——报告完成时间。

　　F.3.2 标题宜统一写为《××垃圾焚烧发电厂双重预防机制建设报告》。 F.3.3 封面式样如图F.1所示。

　　图F.1 封面样式

　　F.4 正文

　　双重预防机制建设报告正文应至少包括：

　　——企业基本情况：企业地理位置、周边情况及平面布置、生产工艺、主要生产设备设施、原、辅材料使用及储存、厂内运输情况、劳动定员及工作制度等;

　　——企业双重预防机制建设准备工作情况(包括工作机构、工作方案、人员培训、制度完善、资料收集等);

　　——安全风险分级管控情况(包括风险点划分、风险分析评价、风险分级管控、风险告知等); ——隐患排查治理情况(包括隐患排查治理清单、隐患排查治理、隐患统计分析等);

　　——其他应说明的情况。

　　F.5 附件

　　双重预防机制建设报告附件应至少包括：

　　——安全风险点登记台账;

　　——作业活动、设备设施清单;

　　——风险分析评价记录;

　　——安全风险公告栏;

　　——岗位安全风险告知卡;

　　——安全风险比较图、安全风险四色图;

　　——安全风险分级管控清单

　　——隐患排查治理清单;

　　——重大风险专项管控方案;

　　——有关制度汇集;

　　——其他有关资料。

　　F.6 著录项格式

　　F.6.1 著录项一般分两页布置。第一页署明企业负责人、技术负责人、项目负责人等主要责任者姓名，下方为报告编制完成的日期及企业公章用章区：第二页则为相关人员以及其他有关责任者名单，人员应亲笔签名。

　　F.6.2 著录项样张见图F.2。

　　图F.2 著录项首页样张

　　参 考 文 献

　　[1] GB/T 14885 固定资产等资产基础分类与代码

　　[2] GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

　　[3] GB/T 24353 风险管理原则与实施指南

　　[4] 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见 国务院安委会办公室第11号〔2016〕

　　[5] 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)

　　[6] 国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知 安监总管司〔2016〕31号

　　[7] 工贸企业重大事故隐患判定标准 中华人民共和国应急管理部令第10号(2023)

　　[8] 重大电力安全隐患判定标准(试行) 国家能源局综合司 国能综通安全〔2022〕123号